Contrato federal · Empenho 2025NE001717 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC-TO - IFES SEM HU
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para atender a demanda da fammuc-to - ifes sem hu. Valor global contratado: R$ 552,98. Vigência de 09/12/2025 a 07/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23086.140180/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 552,98
- Valor globaloficial
- R$ 552,98
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Publicaçãooficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 07/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGITADOR MECÂNICOAGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO VORTEX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLEVELOCIDADE, ROTAÇÃO ATÉ 4000 RPM RPM, ADICIONAL OPERAÇÃO CONTÍNUA E PULSO,COMPONENTES PÉS VENTOSAS EM BORRACHA | 1 | R$ 552,98 | R$ 552,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 552,98
- A liquidarcalculado
- R$ 552,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001717 · 29/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 552,98 · a liquidar R$ 552,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3198 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 552,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001717 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001717 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.140180/2025-21
valor global após o termo: R$ 552,98 · vigência até 07/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746418
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.