Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DO FISCAL DA ATA 50/2024 REFEERENTE AO PREGAO ELETRONICO DE Nº90010/2024. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. (CNPJ 34.698.454/0001-08) para: pedido do fiscal da ata 50/2024 refeerente ao pregao eletronico de nº90010/2024. aquisicao de material odontologico.. Valor global contratado: R$ 22.057,60. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CNPJ 34.698.454/0001-08
- Processooficial
- 23096060684/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.057,60
- Valor globaloficial
- R$ 22.057,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO DENTALADESIVO DENTAL, TIPO ATIVAÇÃO DUAL, COMPONENTES AUTOCONDICIONANTE, COMPOSIÇÃO DOIS COMPONENTES, PASSO ÚNICO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO | 90 | R$ 91,00 | R$ 8.190,00 |
| ADESIVO DENTALADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES AUTOCONDICIONANTE | 70 | R$ 100,00 | R$ 7.000,00 |
| EDTA USO ODONTOLÓGICOEDTA USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO TRISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 20%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 75 | R$ 91,00 | R$ 6.825,00 |
| PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA)PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO 10 VOLUMES | 5 | R$ 8,52 | R$ 42,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.057,60
- A liquidarcalculado
- R$ 22.057,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.057,60 · a liquidar R$ 22.057,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5173 · emitida 18/11/2025 · PagoR$ 17.507,60
- 5466 · emitida 23/12/2025 · PagoR$ 4.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096060684/2025-49
valor global após o termo: R$ 22.057,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746421
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.