Contrato federal · Empenho 2025NE000517 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADIPÔMETRO DIGITAL, BOLAS E OUTROS PARA COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA DO CAMPUS CAMPOS CENTRO.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou 44.270.347 SUELEN LOPES DOS SANTOS (CNPJ 44.270.347/0001-20) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de adipômetro digital, bolas e outros para coordenação do curso de licenciatura em educação física do campus campos centro. pen 0089940.00000021/2025-35 proc. 2331…. Valor global contratado: R$ 480,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- 44.270.347 SUELEN LOPES DOS SANTOSCNPJ 44.270.347/0001-20
- Processooficial
- 23318.003206/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00383/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 480,00
- Valor globaloficial
- R$ 480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARGOLAArgola - aplicação: didática, diâmetro externo: 6, diâmetro interno: 5, material: madeira | 6 | R$ 80,00 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000517 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,00
Faturas
- 10707823 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000517 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000517 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.003206/2025-80
valor global após o termo: R$ 480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746430
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.