Contrato federal · Empenho 2025NE001757 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA RAQUIANESTESIA - PROCESSO 25384.000590/2025-09
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FAYNE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA (CNPJ 41.645.135/0001-91) para: para atender a aquisição de agulha para raquianestesia - processo 25384.000590/2025-09. Valor global contratado: R$ 1.430,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FAYNE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDACNPJ 41.645.135/0001-91
- Processooficial
- 25384.000590/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.430,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA ANESTÉSICAAGULHA ANESTÉSICA (VER PDMS 30318 E 30319), APLICAÇÃO P/ RAQUIDIANA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 20 G X 6", TIPO PONTA PONTA QUINCKE, COMPONENTE C/ MANDRIL, CONECTOR UNIVERSAL CONECTOR LUER LOCK… | 50 | R$ 25,00 | R$ 1.250,00 |
| AGULHA ANESTÉSICAAGULHA ANESTÉSICA (VER PDMS 30318 E 30319), APLICAÇÃO P/ RAQUIDIANA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 25 G X 4 3/4", TIPO PONTA PONTA QUINCKE, COMPONENTE C MANDRIL, CONECTOR UNIVERSAL CONECTOR LUER L… | 10 | R$ 18,00 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.430,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001757 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.430,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 775 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001757 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001757 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000590/2025-09
valor global após o termo: R$ 1.430,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746501
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.