Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISICAO DE PAPEL TIPO COUCHÊ PARA ATENDER DEMANDAS DA COMPAT DO CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.001946.2025-54, SRP 900232024 - UASG 158121.
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou OTT SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 54.064.037/0001-02) para: empenho para custeio de aquisicao de papel tipo couchê para atender demandas da compat do campus nova cruz, conforme processo nº 23426.001946.2025-54, srp 900232024 - uasg 158121.. Valor global contratado: R$ 1.005,20. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- OTT SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 54.064.037/0001-02
- Processooficial
- 23426.001946.2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.005,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.005,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO COUCHÊ, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 180 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACABAMENTO FOSCO/ MATTE | 40 | R$ 25,13 | R$ 1.005,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.005,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.005,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.005,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.005,20
Faturas
- 435 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.005,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.001946.2025-54
valor global após o termo: R$ 1.005,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746511
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.