Contrato federal · Empenho 2025NE001715 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PINCEL E FITA ISOLANTE PARA O RESTAURANTE DE ARAPIRACA REQ 3981/2025 PROC 23065.021229/2025-95.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: aquisição de pincel e fita isolante para o restaurante de arapiraca req 3981/2025 proc 23065.021229/2025-95.. Valor global contratado: R$ 65,50. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23065.021229/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65,50
- Valor globaloficial
- R$ 65,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL PINTURA PREDIALPINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, TIPO CABO LONGO, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA EM METAL, NO FORMATO CHATO; 50 MM | 5 | R$ 6,99 | R$ 34,95 |
| FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME DE PVC ANTICHAMA, COR PRETA, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5 | R$ 4,70 | R$ 23,50 |
| LIXALIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO ROLO, TIPO GRÃO 50, COMPRIMENTO 45 M, LARGURA 50 MM | 5 | R$ 1,41 | R$ 7,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65,50
- A liquidarcalculado
- R$ 65,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001715 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65,50 · a liquidar R$ 65,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001715 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001715 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.021229/2025-95
valor global após o termo: R$ 65,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746534
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 17:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.