Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) PARA O CAA PREGÃO Nº 90004/2025 UASG: 153080 PROC Nº 088868/2025-08 PC Nº 927/2025 - MODALOC 2025 (DEPARTAMENTO) CNPJ Nº 24.134.488/0003…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: aquisição de água mineral (garrafão de 20l) para o caa pregão nº 90004/2025 uasg: 153080 proc nº 088868/2025-08 pc nº 927/2025 - modaloc 2025 (departamento) cnpj nº 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 22.154,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 23076.088868/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.154,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.154,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 3.800 | R$ 5,83 | R$ 22.154,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.082,83
- A liquidarcalculado
- R$ 530,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.552,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.082,83 · a liquidar R$ 530,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.552,30
Faturas
- 4628 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 530,53
- 4536 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.287,50
- 4412 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.783,67
- 4123 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.538,50
- 4086 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.013,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.088868/2025-08
valor global após o termo: R$ 22.154,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746538
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.