Contrato federal · Empenho 2025NE000161 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DO CAMPUS POSSE - PROCESSO ELETRÔNICO 23727.000992.2025-41 - DESPACHO Nº 124/2025 - GAP-POS…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou GJM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.142.008/0001-16) para: emissão de nota de empenho para custear a aquisição de serviços de recarga de extintores do campus posse - processo eletrônico 23727.000992.2025-41 - despacho nº 124/2025 - gap-pos/cmppos/ifgoiano.. Valor global contratado: R$ 3.226,60. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- GJM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.142.008/0001-16
- Processooficial
- 23727.000992.2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00992/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.226,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.226,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio | 34 | R$ 94,90 | R$ 3.226,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.226,60
- A liquidarcalculado
- R$ 3.226,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000161 · 27/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.226,60 · a liquidar R$ 3.226,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 40 · emitida 08/12/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 2.847,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000161 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23727.000992.2025-41
valor global após o termo: R$ 3.226,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746544
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.