Contrato federal · Empenho 2023NE001646 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:FCE- AT - JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM2864/2023(4406,76)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2864/2023 - 2023ND003888 - PREG:318/2022 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou WIDETECH AUTOMACAO LTDA (CNPJ 30.102.251/0001-48) para: c.custo:fce- at - joao paulo chieregato matheus - prot:110131{sm2864/2023(4406,76)} material de consumo - pedido:2864/2023 - 2023nd003888 - preg:318/2022 material para manutenção de veículo - carro de ferramentas - 380 p…. Valor global contratado: R$ 4.406,76. Vigência de 06/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- WIDETECH AUTOMACAO LTDACNPJ 30.102.251/0001-48
- Processooficial
- 23106.074449/2023-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00318/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.406,76
- Valor globaloficial
- R$ 4.406,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2023
- Publicaçãooficial
- 06/07/2023
- Vigênciaoficial
- 06/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 1 | R$ 4.406,76 | R$ 4.406,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.406,76
- A liquidarcalculado
- R$ 4.406,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001646 · 06/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.406,76 · a liquidar R$ 4.406,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 329 · emitida 25/07/2023 · Siafi ApropriadoR$ 4.406,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001646 · 06/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001646 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.074449/2023-26
valor global após o termo: R$ 4.406,76 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746548
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.