Contrato federal · Empenho 2025NE000627 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 1224/2025-66 - MATERIAL ESPORTIVO
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou MANOEL GOMES DE OLIVEIRA NETO LTDA (CNPJ 24.195.207/0001-27) para: processo 1224/2025-66 - material esportivo. Valor global contratado: R$ 808,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MANOEL GOMES DE OLIVEIRA NETO LTDACNPJ 24.195.207/0001-27
- Processooficial
- 23063.001224/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 808,00
- Valor globaloficial
- R$ 808,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO SLACKLINE, USOTREINAMENTO DE SALTOS, CAMBALHOTAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 15MCOMPRIMENTO, CATRACA E PROTETOR DE ÁRVORE | 2 | R$ 218,00 | R$ 436,00 |
| BOLA FUTEBOLBOLA FUTEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 397 A 425 G, CARACTERÍSTICASADICIONAIS MIOLO DE BORRACHA, CIRCUNFERÊNCIA 52 A 71 CM, MODELO FUTEBOLAMERICANO | 3 | R$ 124,00 | R$ 372,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 808,00
- A liquidarcalculado
- R$ 808,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000627 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 808,00 · a liquidar R$ 808,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 287 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 808,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000627 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000627 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001224/2025-66
valor global após o termo: R$ 808,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746578
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 21:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 23:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.