Contrato federal · Empenho 2025NE000155 · Comprasnet Contratos
*BANNERS (1MX1,20M)- MATERIAL: LONA- IMPRESSÃO: 1 LADOTIPO: COLORIDO - COM ACABAMENTO EM BASTÃO E VARAL PARA SUPORTE - ARTE A SER ENVIADA NA CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO *1BANNER BACKDROP…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA (CNPJ 40.358.740/0001-19) para: *banners (1mx1,20m)- material: lona- impressão: 1 ladotipo: colorido - com acabamento em bastão e varal para suporte - arte a ser enviada na confirmação do pedido *1banner backdrop (3m x 3m) - material: lona - impressão:…. Valor global contratado: R$ 6.149,78. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDACNPJ 40.358.740/0001-19
- Processooficial
- 23411.016444/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.149,78
- Valor globaloficial
- R$ 6.149,78
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE FAIXASBANNER (2M X 5M); MATERIAL: LONA; IMPRESSÃO: 1 LADO; TIPO: COLORIDO; COM ACABAMENTO EM BASTÃO; ARTE A SER ENVIADA NA CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO | 1 | R$ 479,89 | R$ 479,89 |
| CONFECÇÃO DE FAIXAS1 BANNER BACKDROP (3M X 3M); MATERIAL: LONA; IMPRESSÃO: 1 LADO; TIPO: COLORIDO; ARTE A SER ENVIADA NA CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO | 1 | R$ 482,89 | R$ 482,89 |
| CONFECÇÃO DE FAIXASBANNERS (1MX1,20M); MATERIAL: LONA; IMPRESSÃO: 1 LADO; TIPO: COLORIDO; COM ACABAMENTO EM BASTÃO E VARAL PARA SUPORTE; ARTE A SER ENVIADA NA CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO | 150 | R$ 34,58 | R$ 5.187,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.149,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.149,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 12/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.149,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.149,78
Faturas
- 1730 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.149,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000155 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016444/2025-97
valor global após o termo: R$ 6.149,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746581
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.