Contrato federal · Empenho 2025NE000738 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA UFOB EM SANTA MARIA DA VITÓRIA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 38.732.826/0001-18) para: aquisição de equipamentos de som para atender as demandas do centro multidisciplinar da ufob em santa maria da vitória.. Valor global contratado: R$ 18.686,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 38.732.826/0001-18
- Processooficial
- 23520.005828/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.686,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.686,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 250 W, VOLTAGEM BIVOLT V, APLICAÇÃO SALA DE AULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BATERIA INTERNA DE 4500 MAH- BLUETOOTH4.4.0- DI S, COMPONENTES ADICIONAIS 02 X USB, 02 X MICROFONE E 01… | 10 | R$ 791,00 | R$ 7.910,00 |
| AMPLIFICADOR DE ÁUDIOAMPLIFICADOR DE ÁUDIO, POTÊNCIA SAÍDA 100 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIGITAL PORTáTIL COM MICROFONE E ADAPTADOR DE ENE R | 2 | R$ 5.388,00 | R$ 10.776,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.686,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.686,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000738 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.686,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.686,00
Faturas
- 469 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.686,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000738 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000738 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.005828/2024-66
valor global após o termo: R$ 18.686,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746590
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.