Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS (CFE CLÁUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO PREGÃO 158141 - PREGÃO 90016/2025 - PROCESSO DA LICITAÇÃO 23371.000181/2025-18 – PROCESSO E…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 11.175.931/0001-47) para: preço cif - prazo de entrega: 20 dias (cfe cláusula 5.1. do termo de referência) - ug do pregão 158141 - pregão 90016/2025 - processo da licitação 23371.000181/2025-18 – processo empenho e pagamento 23740.000648/2025-84. Valor global contratado: R$ 185,60. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 11.175.931/0001-47
- Processooficial
- 23740.000648/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 185,60
- Valor globaloficial
- R$ 185,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA GOTEJADORAFITA GOTEJADORA, MATERIAL POLIETILENO, DIÂMETRO FURO 16 MM, ESPESSURA 0,20 MM, TIPO FLEXÍVEL, ESPAÇAMENTO FUROS 20 CM, VAZÃO 1,6 L/M/H | 2 | R$ 92,80 | R$ 185,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 185,60
- A liquidarcalculado
- R$ 185,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 185,60 · a liquidar R$ 185,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9504 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 185,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000648/2025-84
valor global após o termo: R$ 185,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746659
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.