Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS (CFE CLÁUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO PREGÃO 158141 - PREGÃO 90017/2025 - PROCESSO DA LICITAÇÃO 23740.000379/2025-56 – PROCESSO E…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou ALC MORAES COMERCIAL LTDA. (CNPJ 46.339.373/0001-92) para: preço cif - prazo de entrega: 10 dias (cfe cláusula 5.1. do termo de referência) - ug do pregão 158141 - pregão 90017/2025 - processo da licitação 23740.000379/2025-56 – processo empenho e pagamento 23740.000646/2025-95. Valor global contratado: R$ 92,96. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- ALC MORAES COMERCIAL LTDA.CNPJ 46.339.373/0001-92
- Processooficial
- 23740.000646/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 92,96
- Valor globaloficial
- R$ 92,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTIVITAMINASMULTIVITAMINAS, COMPOSIÇÃO VITAMINAS VIT: B12, COMPOSIÇÃO SAIS MINERAIS MINERAIS: CO, CU, FE, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO* USO VETERINÁRIO | 4 | R$ 20,89 | R$ 83,56 |
| OCITOCINAOCITOCINA, CONCENTRAÇÃO 10 UI/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO | 2 | R$ 4,70 | R$ 9,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92,96
- A liquidarcalculado
- R$ 92,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92,96 · a liquidar R$ 92,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3294 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 92,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000646/2025-95
valor global após o termo: R$ 92,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746660
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.