Contrato federal · Empenho 2025NE000210 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 90004/2025, ARP Nº 10/2025, 2ª PARCELA. OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (MMH), COM O PROPÓSITO DE ASSEGURA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AUMED HOSPITALARES LTDA (CNPJ 26.332.803/0001-37) para: empenho para custear despesa referente ao pregão nº 90004/2025, arp nº 10/2025, 2ª parcela. objeto é a aquisição de materiais médico-hospitalares (mmh), com o propósito de assegurar a continuidade das ações de saúde em t…. Valor global contratado: R$ 1.782,56. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS 257045
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- AUMED HOSPITALARES LTDACNPJ 26.332.803/0001-37
- Processooficial
- 25054.000472/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.782,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.782,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 20 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 600 | R$ 0,78 | R$ 468,00 |
| ALGODÃO USO MÉDICOALGODÃO USO MÉDICO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, TIPO… | 40 | R$ 15,20 | R$ 608,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 96 | R$ 7,36 | R$ 706,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.782,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.782,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000210 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.782,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.782,56
Faturas
- 3827 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.782,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000210 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000472/2024-43
valor global após o termo: R$ 1.782,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746672
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.