Contrato federal · Contrato 00389/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DO CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, ABRANGENDO OS CUSTOS…
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MAXIMUS GESTAO DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 13.119.632/0001-10) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da academia do campus são paulo do potengi, abrangendo os custos de mão de obra, de deslocamentos e de pe…. Valor global contratado: R$ 14.130,00. Vigência de 08/12/2025 a 07/12/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- MAXIMUS GESTAO DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 13.119.632/0001-10
- Processooficial
- 23515.001654/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.130,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.130,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Publicaçãooficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 07/12/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO/ ERGOMÉTRICO | 6 | R$ 2.355,00 | R$ 14.130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.065,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.065,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000213 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.065,00 · a liquidar R$ 7.065,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2600000000048 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.355,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746673
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.