Contrato federal · Empenho 2025NE003420 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA/IFCH. PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME TR. MINUTA 811/2025. DISP. 814/2025. REC…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou BRATTEC COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 24.421.157/0001-59) para: empenho ref. a serviço de manutenção de mobiliário para atender ao programa de pós-graduação em psicologia/ifch. prazo de execução conforme tr. minuta 811/2025. disp. 814/2025. rec. ted12205/proap/capes.. Valor global contratado: R$ 12.909,33. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- BRATTEC COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 24.421.157/0001-59
- Processooficial
- 23073.079638/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00814/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.909,33
- Valor globaloficial
- R$ 12.909,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOManutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório - Manutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório | 1 | R$ 12.909,33 | R$ 12.909,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.909,33
- A liquidarcalculado
- R$ 12.909,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003420 · 05/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.909,33 · a liquidar R$ 12.909,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36-E · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.909,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003420 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003420 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.079638/2025-81
valor global após o termo: R$ 12.909,33 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746677
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.