Contrato federal · Empenho 2025NE000126 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO REFEITÓRIO, CFE PREGÃO 90044/2024 - PROCESSO 23873.001500/2024-71 - RECURSOS 5% CUSTEIO CAMPUS
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou DALO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 49.709.450/0001-47) para: aquisição material consumo refeitório, cfe pregão 90044/2024 - processo 23873.001500/2024-71 - recursos 5% custeio campus. Valor global contratado: R$ 91,95. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- DALO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 49.709.450/0001-47
- Processooficial
- 23873.001500/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91,95
- Valor globaloficial
- R$ 91,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL/ CELULOSE VIRGEM, QUANTIDADE TOALHA 120 UN, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 19 CM, COR BRANCA, APLICAÇÃO COZINHA | 15 | R$ 6,13 | R$ 91,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 91,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000126 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91,95
Faturas
- 2020 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 91,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000126 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.001500/2024-71
valor global após o termo: R$ 91,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746721
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 20:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.