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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000014 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE XÍCARAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COZINHAS DO CAMPUS - IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2023 - DISP. LIC. 01/2023 - ITEM 1 - UG 158427 - COMPRASNET…

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou NATHALIA L SOARES HONORATO (CNPJ 18.969.194/0001-01) para: empenho destinado a aquisição de xícaras para atender as demandas das cozinhas do campus - ifes campus vila velha - ano 2023 - disp. lic. 01/2023 - item 1 - ug 158427 - comprasnet - opção compras.. Valor global contratado: R$ 2.600,00. Vigência de 07/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
Local da unidadeoficial
VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
Fornecedoroficial
NATHALIA L SOARES HONORATOCNPJ 18.969.194/0001-01
Processooficial
23187.000787/2023-79
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00001/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.600,00
Valor globaloficial
R$ 2.600,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
07/03/2023
Vigênciaoficial
07/03/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
XÍCARAXÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 90 ML,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES, PERSONALIZADO COM LOGOTIPO200R$ 13,00R$ 2.600,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.600,00
A liquidarcalculado
R$ 2.600,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000014 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.600,00 · a liquidar R$ 2.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000014 · 07/03/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000787/2023-79

    valor global após o termo: R$ 2.600,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorNATHALIA L SOARES HONORATO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 746723
Lido da fonte em
01/11/2026, 22:17
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
04/11/2026, 05:52

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.