Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
33903029 - MATERIAL AUDIO VIDEO FOTO
INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA contratou ALKA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 59.260.809/0001-03) para: 33903029 - material audio video foto. Valor global contratado: R$ 2.277,60. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADACNPJ 33.892.175/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA 113602
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALKA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 59.260.809/0001-03
- Processooficial
- 03001.001530/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.277,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.277,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO ÓPTICAExtensão Óptica - tipo extensão: multimodo, tipo conector: lc/lc, diametro: 50/125, comprimento: 5, material das capas: em pvc | 10 | R$ 91,96 | R$ 919,60 |
| EXTENSÃO ÓPTICAExtensão Óptica - tipo extensão: multimodo, tipo cabo óptico: tigh, tipo conector: lc/lc, comprimento: 3, revestimento primário: em acrilato, revestimento segundário: polimérico, diâmetro núcleo: 50/1… | 10 | R$ 66,05 | R$ 660,50 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCabo Áudio E Vídeo - material condutor: cobre ofhc, material isolamento condutor: pvc, aplicação: microfone/mesa de som, tipo cabo: blindado e flexível, comprimento: 762, conectores: xlr macho e xlr f… | 10 | R$ 69,75 | R$ 697,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.277,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.277,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.277,60 · a liquidar R$ 2.277,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000169 · emitida 24/11/2025 · PagoR$ 2.277,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03001.001530/2025-10
valor global após o termo: R$ 2.277,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746727
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.