Contrato federal · Empenho 2025NE000742 · Comprasnet Contratos
2025NC001526-19NOV25-DISP LIC 64/2025(2025DL90142)-PROC: 2025/000323-FPV-APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS SI 12-SOLICITANTE: DVADM
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou HSX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.743.514/0001-50) para: 2025nc001526-19nov25-disp lic 64/2025(2025dl90142)-proc: 2025/000323-fpv-aparelhos e utensilios domesticos si 12-solicitante: dvadm. Valor global contratado: R$ 538,92. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- HSX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.743.514/0001-50
- Processooficial
- 2025/000323-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 538,92
- Valor globaloficial
- R$ 538,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Publicaçãooficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO ELÉTRICOForno Elétrico - aplicação: doméstica, voltagem: 110, capacidade: 46, comprimento: 49,50, largura: 49, altura: 40, características adicionais: luz piloto/resist.blindada/prateleiras removível | 1 | R$ 538,92 | R$ 538,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 538,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 538,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000742 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 538,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 538,92
Faturas
- 5855 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 538,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000742 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000742 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000323-FPV
valor global após o termo: R$ 538,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746747
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 15:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.