Contrato federal · Empenho 2025NE001942 · Comprasnet Contratos
PROT.:1108(488,50){SRP 3600/2025:}$ ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL AUTORIZAÇÃO: 5730578.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 30.046.594/0001-32) para: prot.:1108(488,50){srp 3600/2025:}$ escola de engenharia civil e ambiental autorização: 5730578.. Valor global contratado: R$ 488,50. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 30.046.594/0001-32
- Processooficial
- 23070.034258/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 488,50
- Valor globaloficial
- R$ 488,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO COM BAINHA | 100 | R$ 2,27 | R$ 227,00 |
| FLANELAFLANELA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, COR BRANCA | 100 | R$ 1,80 | R$ 180,00 |
| DESENGRIPANTEDESENGRIMPANTE, COMPOSIÇÃO ADITIVOS INIBIDORES CORROSÃO E OXIDAÇÃO,TENSOATIV O , APRESENTAÇÃO SPRAY, FINALIDADE ELIMINAR FERRUGEM/ REPELIR UMIDADE/ LUBRIFICAR, APLICAÇÃO LUBRIFICANTE E ANTICORROSIVO | 10 | R$ 8,15 | R$ 81,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 488,50
- A liquidarcalculado
- R$ 488,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001942 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 488,50 · a liquidar R$ 488,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3846 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 488,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001942 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001942 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.034258/2024-67
valor global após o termo: R$ 488,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746780
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.