Contrato federal · Empenho 2025NE001824 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: PRC // PROT: 110105 (14686,00) // AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA // REQ. 2418/2025, PREGÃO 90309/2024-UNB // 2025ND003411 // DESPACHO 12803186/PRC // 23…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ 10.242.466/0001-57) para: c.custo: prc // prot: 110105 (14686,00) // aquisição de uniformes para a equipe de segurança // req. 2418/2025, pregão 90309/2024-unb // 2025nd003411 // despacho 12803186/prc // 23106.124629/2024-47. Valor global contratado: R$ 14.686,00. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDACNPJ 10.242.466/0001-57
- Processooficial
- 23106.124629/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90309/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.686,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.686,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JAQUETA MASCULINAJAQUETA MASCULINA, MATERIAL COURO, MODELO ZÍPER, COR PRETA, TAMANHO SOB MEDIDA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODÊLO DO ÓRGÃO, TIPO MANGA COMPRIDA, TIPO GOLA DE PADRE | 70 | R$ 209,80 | R$ 14.686,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.686,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.686,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001824 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.686,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.686,00
Faturas
- 4514 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.686,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001824 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001824 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.124629/2024-47
valor global após o termo: R$ 14.686,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746822
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 17:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.