Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO DESTINADA ÀS DEMANDAS DO ENSINO - P.E. 90021/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.021804/2025-72.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AVSOL SOLUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA (CNPJ 45.116.792/0001-00) para: para atender às despesas com a aquisição de tela de projeção destinada às demandas do ensino - p.e. 90021/2024, uasg 158009, processo 23411.021804/2025-72.. Valor global contratado: R$ 387,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- AVSOL SOLUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDACNPJ 45.116.792/0001-00
- Processooficial
- 23411.021804/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 387,00
- Valor globaloficial
- R$ 387,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, MATERIAL MATTE WITE, ALTURA 2 M, LARGURA 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACONDICIONADA EM ESTOJO METÁLICO | 1 | R$ 387,00 | R$ 387,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 387,00
- A liquidarcalculado
- R$ 387,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 387,00 · a liquidar R$ 387,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 259 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 387,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021804/2025-72
valor global após o termo: R$ 387,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746846
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.