Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE FORMATURA DESTINADOS AS DEMANDAS DO ENSINO - P.E 90001/2025, UASG 158009, PROCESSO 23411.021596/2025-10.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NM CONFECCOES LTDA (CNPJ 03.835.661/0001-25) para: para atender despesas com aquisição de artigos de formatura destinados as demandas do ensino - p.e 90001/2025, uasg 158009, processo 23411.021596/2025-10.. Valor global contratado: R$ 741,93. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- NM CONFECCOES LTDACNPJ 03.835.661/0001-25
- Processooficial
- 23411.021596/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 741,93
- Valor globaloficial
- R$ 741,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOSVESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS, TIPO CAPA, MATERIAL GABARDINE ACETINADO, COR PRETO, TAMANHO 70 CM, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS CAPA DE OMBRO COM CORTE GODÊ, COM ABERTURAEM TODA | 1 | R$ 219,98 | R$ 219,98 |
| VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOSVESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS, TIPO FAIXA, MATERIAL CETIM, COR VERMELHO, APLICAçãO SOLENIDADES | 30 | R$ 17,40 | R$ 521,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 741,93
- A liquidarcalculado
- R$ 741,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 741,93 · a liquidar R$ 741,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4865 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 741,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021596/2025-10
valor global após o termo: R$ 741,93 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746850
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 08:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.