Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APOIO PARA PÉS DESTINADOS AS DEMANDAS DA SEPAE - P.E 90003/2025, UASG 158009, PROCESSO 23411.021612/2025-66.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 60.087.211/0001-35) para: para atender despesas com aquisição de apoio para pés destinados as demandas da sepae - p.e 90003/2025, uasg 158009, processo 23411.021612/2025-66.. Valor global contratado: R$ 317,97. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 60.087.211/0001-35
- Processooficial
- 23411.021612/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 317,97
- Valor globaloficial
- R$ 317,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA PVC, MATERIAL BANDEJA EMBORRACHADA, TIPO AJUSTÁVEL, COR BANDEJA PRETA, AJUSTE ALTURA 7 A 12 CM, LARGURA 31 CM, COMPRIMENTO 47 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE ANTID… | 6 | R$ 53,00 | R$ 317,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 317,97
- A liquidarcalculado
- R$ 317,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 317,97 · a liquidar R$ 317,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 158 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 317,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021612/2025-66
valor global após o termo: R$ 317,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746854
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.