Contrato federal · Empenho 2025NE000657 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 90014/2025 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 2110-5 - CC 36994-2) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 10 DIAS - FRETE CIF - FONE (53) 86200000. TED 15645 NT 1AAYBW - 2025NC002063. PEDID…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 24.090.700/0001-82) para: pregão (srp) 90014/2025 - (banco 001 - agência 2110-5 - cc 36994-2) - pagamento 30 dias. entrega 10 dias - frete cif - fone (53) 86200000. ted 15645 nt 1aaybw - 2025nc002063. pedido n. 1501/2025 - proplad/dam - coordenaç…. Valor global contratado: R$ 11.880,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 24.090.700/0001-82
- Processooficial
- 23116.018030/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, TIPO FILTRO, DIÂMETRO 1/2 POL, COR BRANCA | 20 | R$ 85,00 | R$ 1.700,00 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, TIPO FILTRO, DIÂMETRO 1/2 POL, COR BRANCA | 20 | R$ 84,00 | R$ 1.680,00 |
| REFILREFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO E PRATA COLOIDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM EFICIÊNCIA BACTEROLÓGICA | 500 | R$ 17,00 | R$ 8.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.880,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000657 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.880,00
Faturas
- 1793 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000657 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000657 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.018030/2025-37
valor global após o termo: R$ 11.880,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746905
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.