Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
EMPENHO POR ADESAO A ATA DA UASG 200331, DECORRENTES DO PREGAO ELETRONICO Nº 90024/2024, CONFORME PROCESSO 08663.007547/2022-68. FAVORECIDO: VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA . I…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 52.755.750/0001-77) para: empenho por adesao a ata da uasg 200331, decorrentes do pregao eletronico nº 90024/2024, conforme processo 08663.007547/2022-68. favorecido: vertentes materiais esportivos ltda . itens 44,45,46.. Valor global contratado: R$ 466,74. Vigência de 25/11/2025 a 25/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA 200122
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDACNPJ 52.755.750/0001-77
- Processooficial
- 08663.007547/2022-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 466,74
- Valor globaloficial
- R$ 466,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 25/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANELEIRACANELEIRA, MATERIAL NEOPRENE, TIPO PESO DE AREIA, PESO 10 KG, USO GINÁSTICA | 2 | R$ 89,00 | R$ 178,00 |
| CANELEIRACANELEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO REGULAVÉL COM VELCRO, COR LARANJA, PESO 8 KG | 2 | R$ 79,87 | R$ 159,74 |
| CANELEIRACANELEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO REGULAVÉL COM VELCRO, COR VERMELHA, PESO 5 KG | 3 | R$ 43,00 | R$ 129,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 466,74
- A liquidarcalculado
- R$ 466,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 11/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 466,74 · a liquidar R$ 466,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 006513 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 466,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08663.007547/2022-68
valor global após o termo: R$ 466,74 · vigência até 25/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746959
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.