Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
EMPENHO POR ADESAO A ATA DA UASG 200331, DECORRENTES DO PREGAO ELETRONICO Nº 90024/2024, CONFORME PROCESSO 08663.007547/2022-68. FAVORECIDO:BIKE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ITEM…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: empenho por adesao a ata da uasg 200331, decorrentes do pregao eletronico nº 90024/2024, conforme processo 08663.007547/2022-68. favorecido:bike sul comércio e serviços ltda. item 62.. Valor global contratado: R$ 444,40. Vigência de 25/11/2025 a 25/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA 200122
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 08663.007547/2022-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 444,40
- Valor globaloficial
- R$ 444,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 25/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PRESILHA, USO BARRAS DE MUSCULAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 VOLTAS. TAMANHO DA CIRCUNFERêNCIA 28,50MM. | 10 | R$ 44,44 | R$ 444,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 444,40
- A liquidarcalculado
- R$ 444,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 12/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 444,40 · a liquidar R$ 444,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000002742 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 444,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08663.007547/2022-68
valor global após o termo: R$ 444,40 · vigência até 25/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746960
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.