Contrato federal · Empenho 2025NE000655 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MAT, ELETRICO (CABO EXTENSOR TIPO FLEXÍVEL, TIPO SAIDA HDMI MACHO), DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou 62.644.139 MARIA DE FATIMA BARBOZA RODRIGUES SOARES (CNPJ 62.644.139/0001-25) para: para custear despesas com aquisicao de material de consumo mat, eletrico (cabo extensor tipo flexível, tipo saida hdmi macho), destinado ao desenv. do projeto jiquitaia, enfrentam.a violencia sexual infantil, ref. pregao…. Valor global contratado: R$ 686,50. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- 62.644.139 MARIA DE FATIMA BARBOZA RODRIGUES SOARESCNPJ 62.644.139/0001-25
- Processooficial
- 23105.047484/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90302/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 686,50
- Valor globaloficial
- R$ 686,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO EXTENSOR HDMI, TIPO SAÍDA MACHO/MACHO, COMPRIMENTO 5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HDMI, 2.0, 19 PINOS, RESOLUSÃO 4K | 10 | R$ 68,65 | R$ 686,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 686,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 686,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000655 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 686,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 686,50
Faturas
- 4 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 686,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000655 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000655 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.047484/2025-44
valor global após o termo: R$ 686,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 746994
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.