Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO FORINT 2025.OFICIO 53/2025 -DIPESP/DG-CBV/IFRR, PROCESSO 23229.000298.2024-64.
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou CUSTOMIZE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 26.372.898/0001-12) para: aquisicao de materiais para realizacao do forint 2025.oficio 53/2025 -dipesp/dg-cbv/ifrr, processo 23229.000298.2024-64.. Valor global contratado: R$ 4.510,00. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA 158350
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- CUSTOMIZE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDACNPJ 26.372.898/0001-12
- Processooficial
- 23229.000298.2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.510,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.510,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Publicaçãooficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCOPO, MATERIAL ACRÍLICO, CAPACIDADE 510 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, PERSONALIZADO | 1.000 | R$ 4,51 | R$ 4.510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.608,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.608,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 12/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.608,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.608,00
Faturas
- 4169 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.608,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23229.000298.2024-64
valor global após o termo: R$ 4.510,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747009
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.