Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
EMPENHOS DESPESA - PREGAO ELETRONICO ARP Nº 90001/2024 - UASG GERENCIADORA Nº 152802-IFAL C PIRANHAS - AQUISICAO CAFES, CHAS E ACUCARES IFAL C VICOSA. PROCESSO EXEC.ORC. 23041.0436…
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. (CNPJ 63.310.411/0001-01) para: empenhos despesa - pregao eletronico arp nº 90001/2024 - uasg gerenciadora nº 152802-ifal c piranhas - aquisicao cafes, chas e acucares ifal c vicosa. processo exec.orc. 23041.043665/2024-11.. Valor global contratado: R$ 5.868,00. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA 156656
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2709400
- Fornecedoroficial
- TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.CNPJ 63.310.411/0001-01
- Processooficial
- 23041.043665/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.868,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.868,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 10 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON | 400 | R$ 14,67 | R$ 5.868,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.868,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 343,28
- Pagocalculado
- R$ 5.524,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.868,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 343,28 · pago R$ 5.524,72
Faturas
- 964188 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.868,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.043665/2024-11
valor global após o termo: R$ 5.868,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747010
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.