Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO E CIA LTDA (CNPJ 27.120.416/0001-08) para: aquisição material de consumo. Valor global contratado: R$ 947,75. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO E CIA LTDACNPJ 27.120.416/0001-08
- Processooficial
- 23156.000204/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 947,75
- Valor globaloficial
- R$ 947,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NÚCLEO RAÇÃONÚCLEO RAÇÃO, COMPONENTES ÁCIDO PANTOTÊNICO 130 MG, ANTIOXIDANTE 100 MG, CÁ L, APLICAÇÃO AVE EM FASE DE POSTURA | 25 | R$ 23,17 | R$ 579,25 |
| LISINALISINA, COMPOSIÇÃO LEVÓGIRA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMO DE 75%, FORMA FARMACÊUTICA PÓ ORAL, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO | 25 | R$ 14,74 | R$ 368,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 947,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 55,44
- Pagocalculado
- R$ 892,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 947,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 55,44 · pago R$ 892,31
Faturas
- 4.192 E 4.193 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 947,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.000204/2024-58
valor global após o termo: R$ 947,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747033
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.