Contrato federal · Empenho 2025NE000705 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº88/2025/CGIS-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGIS DO CAMPUS. PREGÃO 90633/2025.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA (CNPJ 15.159.173/0001-24) para: empenho referente a aquisição de material quimico, seguindo as instruções do rems nº88/2025/cgis-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgis do campus. pregão 90633/2025.. Valor global contratado: R$ 8.425,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDACNPJ 15.159.173/0001-24
- Processooficial
- 23346.002101.2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90633/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO DE ALUMÍNIOSULFATO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AL2(SO4)3.18H2O (OCTADECAHIDRATADO), PESO MOLECULAR 666,43 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADIC… | 2.500 | R$ 3,37 | R$ 8.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 492,86
- Pagocalculado
- R$ 7.932,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000705 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.425,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 492,86 · pago R$ 7.932,14
Faturas
- 1214 · emitida 08/12/2025 · PagoR$ 8.425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000705 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000705 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002101.2025-76
valor global após o termo: R$ 8.425,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747072
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.