Contrato federal · Empenho 2025NE000121 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PROMOCIONAL E INSUMOS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) - PROJETO ASAS. DL 59/2025. PROCESSO 23158.002728/2025-44.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 2J COMERCIO DE BRINDES EXPRESSO LTDA (CNPJ 36.904.450/0001-56) para: material promocional e insumos para o curso de formação inicial e continuada (fic) - projeto asas. dl 59/2025. processo 23158.002728/2025-44.. Valor global contratado: R$ 2.863,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA 158417
- Local da unidadeoficial
- SERRA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205002
- Fornecedoroficial
- 2J COMERCIO DE BRINDES EXPRESSO LTDACNPJ 36.904.450/0001-56
- Processooficial
- 23158.002728/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.863,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.863,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCopo - capacidade: 350, características adicionais: com tampa rosqueável e alça de nylon ,personalizad, material: fibra de bambu e polipropileno, tipo: copo térmico | 70 | R$ 36,00 | R$ 2.520,00 |
| TRENATrena - características adicionais: com trava e enrolamento automático, comprimento: 3, largura lâmina: 19, material: aço, revestimento: borracha | 35 | R$ 9,80 | R$ 343,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.863,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.863,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000121 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.863,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.863,00
Faturas
- 2277 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.863,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000121 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.002728/2025-44
valor global após o termo: R$ 2.863,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747074
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 04:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.