Contrato federal · Empenho 2022NE001477 · Comprasnet Contratos
(2022RM003971)- PR: 31/2022 CCH 003: GESTÃO DA UNIDADE CAMPUS CHAPECÓ.. PROCESSO LICITAÇÃO 23205.019331/2022-36. SOLICITANTE: CHAPECÓ (1041-CCH). EM CASO DE DISCORDÂNCIA UTILIZAR E…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 06.983.736/0001-03) para: (2022rm003971)- pr: 31/2022 cch 003: gestão da unidade campus chapecó.. processo licitação 23205.019331/2022-36. solicitante: chapecó (1041-cch). em caso de discordância utilizar especificação do edital.. Valor global contratado: R$ 10.680,00. Vigência de 22/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 06.983.736/0001-03
- Processooficial
- 23205.041160/2022-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2022
- Publicaçãooficial
- 22/12/2022
- Vigênciaoficial
- 22/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL TAMPO MDF, COR TAMPO CINZA, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, ALTURA 0,75 M, COR ESTRUTURA CINZA, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO | 10 | R$ 1.068,00 | R$ 10.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001477 · 22/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001477 · 22/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.041160/2022-21
valor global após o termo: R$ 10.680,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747105
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 21:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.