Contrato federal · Empenho 2025NE003774 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:FAL// AQUISICAO DE RACAO PARA ANIMAIS DISPENSA N. 421/2025 (13457917) DESPACHO DAF/CCO (13448301)// RESUMO SIPAC 126/2025// 2025ND006244// SEI N. 23106.102521/2025-84
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou AGROPECUARIA ALVORADA LTDA (CNPJ 51.742.847/0001-82) para: c.custo:fal// aquisicao de racao para animais dispensa n. 421/2025 (13457917) despacho daf/cco (13448301)// resumo sipac 126/2025// 2025nd006244// sei n. 23106.102521/2025-84. Valor global contratado: R$ 94.405,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AGROPECUARIA ALVORADA LTDACNPJ 51.742.847/0001-82
- Processooficial
- 23106.102521/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00421/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 94.405,00
- Valor globaloficial
- R$ 94.405,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NÚCLEO RAÇÃONúcleo Ração - tipo: núcleo de corte, componentes: ácido pantotênico 210 mg, antioxidante 200 mg, cál, aplicação: engorda e crescimento | 1.000 | R$ 7,38 | R$ 7.380,00 |
| FARELOFarelo - ingrediente básico: soja, aplicação: alimento animal, características adicionais: moído e ensacado, composição: mínimo 44% de proteína bruta, umidade: máximo 12,5 | 500 | R$ 174,05 | R$ 87.025,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 94.405,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 94.405,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003774 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94.405,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.405,00
Faturas
- 33 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 94.405,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003774 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003774 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.102521/2025-84
valor global após o termo: R$ 94.405,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747126
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.