Contrato federal · Empenho 2025NE000794 · Comprasnet Contratos
2025NC000153-13FEV25-2025PE90014 PROC: 2025/000032-FPV -MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL SI 33 SOLICITANTE: DVPCP/SEPLJ S. C 70.769
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GREENTEX QUIMICA LTDA (CNPJ 04.973.218/0001-83) para: 2025nc000153-13fev25-2025pe90014 proc: 2025/000032-fpv -material para producao industrial si 33 solicitante: dvpcp/seplj s. c 70.769. Valor global contratado: R$ 19.970,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- GREENTEX QUIMICA LTDACNPJ 04.973.218/0001-83
- Processooficial
- 2024/000052-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.970,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACETONAACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1 | 948 | R$ 19,97 | R$ 18.931,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.931,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.107,50
- Pagocalculado
- R$ 17.824,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000794 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.931,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.107,50 · pago R$ 17.824,06
Faturas
- 37600 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.931,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000794 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000794 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000794 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000052-FPV
valor global após o termo: R$ 19.970,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747146
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:59
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 10:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.