Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 5/CTIC - AQUISICAO DE SERVIDOR PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90045/IF DO PIAUI/2024 (UASG: 158146) - INFO: CTIC - 3545-9860 PGCO: 25.21GO.P44.CTIC.INV.10
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou CALC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 09.202.645/0001-81) para: requisicao n° 5/ctic - aquisicao de servidor penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90045/if do piaui/2024 (uasg: 158146) - info: ctic - 3545-9860 pgco: 25.21go.p44.ctic.inv.10. Valor global contratado: R$ 134.778,89. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CALC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 09.202.645/0001-81
- Processooficial
- 60631.001408/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 134.778,89
- Valor globaloficial
- R$ 134.778,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 1, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 10 A 14, MEMÓRIA RAM 256 GB, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMA… | 1 | R$ 134.778,89 | R$ 134.778,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 134.778,89
- A liquidarcalculado
- R$ 134.778,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 134.778,89 · a liquidar R$ 134.778,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 776 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 134.778,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001408/2025-61
valor global após o termo: R$ 134.778,89 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747151
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.