Contrato federal · Contrato 00114/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALOJAMENTO (ARMÁRIO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
COMANDO 5ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 33.042.540/0001-97) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição de material de alojamento (armário), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 98.395,00. Vigência de 06/08/2025 a 06/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 5ª REGIAO MILITAR 160219
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDACNPJ 33.042.540/0001-97
- Processooficial
- 64156.007081/2023-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 98.395,00
- Valor globaloficial
- R$ 98.395,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Publicaçãooficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 06/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR VERDE-OLIVA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, ALTURA 2 M, LARGURA 0,97 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORT… | 55 | R$ 1.789,00 | R$ 98.395,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 98.395,00
- A liquidarcalculado
- R$ 98.395,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000290 · 18/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 98.395,00 · a liquidar R$ 98.395,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00114/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747164
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 23:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.