Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
SISPLAN SOLICITAÇÃO Nº 22216 - PROCESSO Nº 23792.000264/2025-56 - FATURAMENTO E ENTREGA PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49 - RUA ITAGUASSU, 595 - BAIRRO SÃO CAETANO -…
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 37.673.034/0001-57) para: sisplan solicitação nº 22216 - processo nº 23792.000264/2025-56 - faturamento e entrega para ifmg campus betim. cnpj 10.626.896/0008-49 - rua itaguassu, 595 - bairro são caetano - betim/mg - cep 32677-562.. Valor global contratado: R$ 2.030,00. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM 155678
- Local da unidadeoficial
- BETIM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106705
- Fornecedoroficial
- MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDACNPJ 37.673.034/0001-57
- Processooficial
- 23792.000264/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.030,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.030,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 100 L | 1 | R$ 2.030,00 | R$ 2.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.030,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.030,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 29/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.030,00 · a liquidar R$ 2.030,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 009.321 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.030,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.000264/2025-56
valor global após o termo: R$ 2.030,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747167
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.