Contrato federal · Empenho 2025NE000495 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA O LABORTÓRIO DE QUIMICA, CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO PE 900018/25 - RELÓGIO MATERIAL: ACRÍLICO
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SALVATI & ZAMBONI LTDA (CNPJ 11.438.954/0001-05) para: valor que se empenha para aquisição deequipamentos para o labortório de quimica, campus de cornélio procópio pe 900018/25 - relógio material: acrílico. Valor global contratado: R$ 98,31. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- SALVATI & ZAMBONI LTDACNPJ 11.438.954/0001-05
- Processooficial
- 23064.057219/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 98,31
- Valor globaloficial
- R$ 98,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÓGIORELÓGIO, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO PAREDE, MOSTRADOR ANALÓGICO, FUNCIONAMENTO PILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO BRANCO E ALGARISMOS ARÁBICOS PRETOS, COR PRETA | 3 | R$ 32,77 | R$ 98,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 98,31
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 98,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000495 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 98,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 98,31
Faturas
- 7 · emitida 28/11/2025 · PagoR$ 98,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000495 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000495 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057219/2025-06
valor global após o termo: R$ 98,31 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747191
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.