Contrato federal · Empenho 2025NE000191 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NOS CURSO DO PROJETO EJA-EPT DO IFSULDEMINAS CAMPUS POUSO ALEGRE PREGAO 90304/2025 - REMANEJAMENTO ORCAMENTARIO PROEAD 2025NC000…
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 41.658.519/0001-49) para: aquisicao de material de expediente para utilizacao nos curso do projeto eja-ept do ifsuldeminas campus pouso alegre pregao 90304/2025 - remanejamento orcamentario proead 2025nc000382. Valor global contratado: R$ 736,30. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- CENTRAL SUPRIMENTOS LTDACNPJ 41.658.519/0001-49
- Processooficial
- 23502.001796.2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90304/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 736,30
- Valor globaloficial
- R$ 736,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA PORTÁTILPRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 305 MM, LARGURA 235 MM, ESPESSURA 30 MM, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRENDEDOR METÁLICO, RÉGUA 20 CM, CANTO ARREDONDAD O | 20 | R$ 14,10 | R$ 282,00 |
| LAPISEIRALAPISEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO CARGA 0,5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/PRENDEDOR, PONTA E ACIONADOR DE METAL C/BORRACH A | 30 | R$ 5,15 | R$ 154,50 |
| LAPISEIRALAPISEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO CARGA 0,3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRIP METÁLICO COM BORRACHA | 30 | R$ 6,10 | R$ 183,00 |
| GRAFITEGRAFITE, DIÂMETRO 0,03 MM, APLICAÇÃO LAPISEIRA | 20 | R$ 3,84 | R$ 76,80 |
| GIZGIZ, MATERIAL PIGMENTOS ORGÂNICOS, COR VARIADA, COMPRIMENTO 95 MM, DIÂMETRO 10 MM, APLICAÇÃO ARTIGOS ESCOLARES | 5 | R$ 8,00 | R$ 40,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 736,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 736,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000191 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 736,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 736,30
Faturas
- 14755 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 736,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000191 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001796.2025-29
valor global após o termo: R$ 736,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747252
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.