Contrato federal · Empenho 2025NE004493 · Comprasnet Contratos
PDM 14378. COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL, SOLEMP 1205/2025. AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DESTE COMANDO, EM APOIO AO APRESTAMENTO DA FORÇA. DE 66/2025. OBS: A NOTA FISCAL DEVER…
COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL (COMANDO DA MARINHA) contratou 63.566.415 REINALDO LUIZ DIAS (CNPJ 63.566.415/0001-47) para: pdm 14378. comando do 3º distrito naval, solemp 1205/2025. aquisição de tinta para manutenção deste comando, em apoio ao aprestamento da força. de 66/2025. obs: a nota fiscal devera ser emitida no cnpj do ceimna: 00.394.…. Valor global contratado: R$ 2.880,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL 783000
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- 63.566.415 REINALDO LUIZ DIASCNPJ 63.566.415/0001-47
- Processooficial
- 62032.012053/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA GRAFITETINTA GRAFITE - COMPOSIÇÃO: À BASE DE SOLVENTE, COR: CINZA ESCURO, TIPO: ACETINADO | 6 | R$ 480,00 | R$ 2.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004493 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.880,00 · a liquidar R$ 2.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE004493 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004493 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62032.012053/2025-10
valor global após o termo: R$ 2.880,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747268
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.