Contrato federal · Empenho 2025NE001548 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AVENTAL CIRURGICO PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 00026/2023 - UASG 160322 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0050928465 . PROCESSO Nº 33433.007407/2025-93.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MAGNA MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE CORRELATOS LTDA (CNPJ 54.552.376/0001-38) para: aquisição de avental cirurgico para o hfse - adesão ao pregão - pr 00026/2023 - uasg 160322 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0050928465 . processo nº 33433.007407/2025-93.. Valor global contratado: R$ 275.000,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAGNA MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE CORRELATOS LTDACNPJ 54.552.376/0001-38
- Processooficial
- 33433.007407/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 275.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 275.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃOAVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL NÃO TECIDO POLIPROPILENO SMS C/ LÂMINA POLIETILEN O, TIPO DE BARREIRA C/ BARREIRA BACTERIANA, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE E I… | 10.000 | R$ 27,50 | R$ 275.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 275.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6.050,00
- Pagocalculado
- R$ 268.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001548 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 275.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.050,00 · pago R$ 268.950,00
Faturas
- 26 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 137.500,00
- 25 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 137.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001548 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001548 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.007407/2025-93
valor global após o termo: R$ 275.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747288
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.