Contrato federal · Empenho 2025NE000883 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA DA UFPI, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, PROCESSO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 19.588.170/0001-67) para: empenho referente a aquisição de material de consumo (ração) para atender as demandas do departamento de zootecnia da ufpi, conforme documento de formalização de demanda, processo 23111.061127/2025-74. todas as condições…. Valor global contratado: R$ 1.785,60. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDACNPJ 19.588.170/0001-67
- Processooficial
- 23111.061127/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.785,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.785,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO FASE CRESCIMENTO/ TERMINAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA-MIN.28%, APRESENTAÇÃO EXTRUSADA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELETES 6 A 8 MM | 20 | R$ 89,28 | R$ 1.785,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.785,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.785,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000883 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.785,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.785,60
Faturas
- 316 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.785,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000883 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000883 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.061127/2025-74
valor global após o termo: R$ 1.785,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747307
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.