Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRÁFICOS, CONFORME ITEM 23 E 42 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90007/2025
IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (CNPJ 67.642.736/0001-34) para: aquisição de insumos gráficos, conforme item 23 e 42 da ata de registro de preços nº 90007/2025. Valor global contratado: R$ 10.876,30. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG 153262
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDACNPJ 67.642.736/0001-34
- Processooficial
- 23072.254784/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.876,30
- Valor globaloficial
- R$ 10.876,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL POLIETILENO, LARGURA 400 MM | 200 | R$ 44,90 | R$ 8.980,00 |
| TINTA GRÁFICATINTA GRÁFICA, MATERIAL PIGMENTADO À BASE DE HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS E, COR PRETO SENEGAL, REFERÊNCIA COR 16N9950, APLICAÇÃO IMPRESSORA OFSETE | 30 | R$ 63,21 | R$ 1.896,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.876,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.876,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.876,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.876,30
Faturas
- 12308 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.876,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.254784/2025-11
valor global após o termo: R$ 10.876,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747346
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.