Contrato federal · Empenho 2025NE002103 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 46ºBPM/I
ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: material de construção 46ºbpm/i. Valor global contratado: R$ 1.812,38. Vigência de 14/11/2025 a 14/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS 180155
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 057.001720512025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.812,38
- Valor globaloficial
- R$ 1.812,38
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 14/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRELHA RALO | 3 | R$ 140,82 | R$ 422,46 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 8 | R$ 4,28 | R$ 34,24 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 5 | R$ 6,51 | R$ 32,55 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL | 4 | R$ 53,18 | R$ 212,72 |
| SIFÃO | 8 | R$ 5,25 | R$ 42,00 |
| TUBO HIDRÁULICO | 4 | R$ 71,07 | R$ 284,28 |
| REGISTRO GAVETA | 3 | R$ 65,84 | R$ 197,52 |
| ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA | 2 | R$ 10,90 | R$ 21,80 |
| FITA VEDA ROSCA | 6 | R$ 10,59 | R$ 63,54 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 13 | R$ 1,57 | R$ 20,41 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 10 | R$ 2,61 | R$ 26,10 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 10 | R$ 3,07 | R$ 30,70 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 20 | R$ 1,39 | R$ 27,80 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL | 6 | R$ 21,71 | R$ 130,26 |
| LIXA | 100 | R$ 2,66 | R$ 266,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002103 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.001720512025-25
valor global após o termo: R$ 1.812,38 · vigência até 14/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747377
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.