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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000274 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO BIBLIOGRÁFICA COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR E EXPANDIR O ACERVO DO CAMPUS PONTA GROSSA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024. CONFORME PROCESSO SEI N 23064.0565…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA (CNPJ 10.158.623/0001-40) para: aquisição bibliográfica com o objetivo de atualizar e expandir o acervo do campus ponta grossa, por meio da ata de registro de preços nº 12/2024. conforme processo sei n 23064.056515/2024-09, documento sei n 5163431.. Valor global contratado: R$ 15.847,68. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDACNPJ 10.158.623/0001-40
- Processooficial
- 23064.056515/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.847,68
- Valor globaloficial
- R$ 15.847,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, FORMATO IMPRESSO | 2.737.077 | R$ 57,90 | R$ 15.847,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.578,69
- A liquidarcalculado
- R$ 1.308,72
- Liquidadocalculado
- R$ 14.269,97
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000274 · 29/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.578,69 · a liquidar R$ 1.308,72 · liquidado R$ 14.269,97 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3574 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.297,64
- 3456 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28,37
- 3393 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 194,36
- 003378 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46,26
- 3345 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.269,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000274 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.056515/2024-09
valor global após o termo: R$ 15.847,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747485
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 06:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.