Contrato federal · Empenho 2025NE000235 · Comprasnet Contratos
SD 223 - DIGEA - MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS CATRACAS DE CONTROLE DE ACESSO AO CDTN DAS PORTARIAS 1 E 2. ESSAS PEÇAS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A SETIN CONCLUIR A MIGRAÇÃO PARA O…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (CNPJ 61.099.008/0001-41) para: sd 223 - digea - material para a manutenção das catracas de controle de acesso ao cdtn das portarias 1 e 2. essas peças são imprescindíveis para a setin concluir a migração para o novo sistema da portaria. foi obtido um…. Valor global contratado: R$ 4.791,00. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDACNPJ 61.099.008/0001-41
- Processooficial
- 01344.000786/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00183/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.791,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.791,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| KIT ELETRÔNICOcomponentes: clp + ihm + software + cabos delta, referência: hcd600-ea, tipo: kit automação | 3 | R$ 1.597,00 | R$ 4.791,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.791,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 280,27
- Pagocalculado
- R$ 4.510,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000235 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.791,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 280,27 · pago R$ 4.510,73
Faturas
- 336003 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.791,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000235 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000235 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000786/2025-01
valor global após o termo: R$ 4.791,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747541
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.